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項目可行性分析8 \5 h; f/ U* \& A" }% J
一、項目概述
* [1 R7 V9 n1 G0 c( u5 e項目名稱： 生產(chǎn)多功能大口徑套孔機項目5 a3 O# B( q" f* }
項目負責: 劉豐埠" W( }6 z) }7 ^$ ]$ i* Y
項目特點： 降低生產(chǎn)技術(shù)要求,；加大生產(chǎn)過程的線性可控性,；大量減少操作人員。: S( f$ f8 ~0 b( f: g( p, O
二,、產(chǎn)品或服務(wù)
1 v3 O2 `9 C( O$ ?! F' M- Z8 o1.隨著國內(nèi)機械工業(yè)的發(fā)展,，難加工材料越來越高，特別是機械行業(yè)對電特種加工應(yīng)用也隨之增加,，其中數(shù)控線切割加工前穿鉬絲小孔;模具穿小孔,；模具冷卻孔加工；工藝比較簡單,，市場需求量大，目前國內(nèi)設(shè)備單價高,，企業(yè)使用率多數(shù)不高,，
3 O+ K5 Z0 \2 M2.電火花加工大直徑設(shè)備國際國內(nèi)均空白，為開拓生產(chǎn)多功能大口徑套孔機系列產(chǎn)品,，以數(shù)控電火花加工設(shè)備為基礎(chǔ),，液壓管件孔加工配套，市場前景十分廣闊,。
' `; V$ p1 H1 i三,、市場分析! ?1 S" y9 R0 y ]1 f0 z2 j) C1 L" a3 w) q
數(shù)據(jù)顯示，珠三角各大城市今年用工缺口形勢比去年嚴峻,。其中廣州缺工15萬,、深圳缺工20萬、東莞缺工20萬,，全省累計缺口近100萬,。據(jù)了解，春節(jié)帶來的比價效應(yīng)是用工流失的主要原因,。從崗位結(jié)構(gòu)看,，生產(chǎn)一線操作工,，特別是以外用工為主、薪酬待遇較低,、加班多的企業(yè)缺口將最大,。為了留住工人，企業(yè)紛紛打出漲薪牌,、溫情牌,，包車送回家，送年貨等等,，只是為了讓工人節(jié)后按時回來上工,。而另一些企業(yè)在人工成本快速上漲的壓力下，不得不削減人手保利潤,。所以降低生產(chǎn)技術(shù)要求,；生產(chǎn)過程的線性可控性為目地多功能大口徑套孔機項目，具有較大的市場發(fā)展前景,。8 j R0 y1 f0 ~% m
目前國內(nèi)市場電火花加工設(shè)備單價與性能現(xiàn)況：
3 [6 a2 j$ S8 F1,、國產(chǎn)普通電火花穿孔機1.4-1.6萬每臺 性能較差* O% @( B9 e6 F' o+ @3 N
2、快速電火花穿孔機2.5-4.0萬每臺 性能中下% {) j% U( l: F+ Q ?
3,、進口電火花穿孔機4.5-6.5萬每臺 性能中2 I( z* s0 a6 q1 m6 ] f. o" O
以上3種能打小孔每分鐘30-60mm,，9 Y+ y& ]6 b! o, O7 e T
本機預定單價與性能
: u' w/ Y- b" r# f$ P& A1、線切割專用0.6-1萬/臺,， 只能打小孔! i6 J$ b/ t* t" g
2,、多用型單頭機1-1.6萬/臺， 每分鐘30-60mm% B' D3 I6 D/ g7 d
3,、多用型多頭機3-6萬/臺 均分鐘90-180mm: g: m. }2 j2 @3 ~" E6 p/ G
2,、3兩種機型能加工小孔套加工大孔& `7 F+ `& |; U9 T
而本設(shè)備經(jīng)試測算成本價低于同類型；同型號產(chǎn)品的20%-30%,，制造成本底,，因此生產(chǎn)多功能大口徑套孔機產(chǎn)品，機加工配套用途廣,、市場上需求大,、價格合理，具有較強競爭優(yōu)勢,。/ f( [: N; u4 @6 b- Y
四,、財務(wù)測算: 8 N E. \) O& y# Y4 ^# { h- z+ B- L
產(chǎn)品成本費用由直接原材料費、工資及福利費,、動力費,，制造費用，管理費用,、財務(wù)費用組成,。
0 w; _( N O1 N8 _+ b年產(chǎn)量按360臺（型號平均）測算成本,，單位成本為6560元/臺（詳見下表）1 t5 k q9 L, P/ C5 d/ C1 e
序號 項目 變動成本 固定成本 合計; _+ G3 ]8 a/ i/ B$ i& B% g
1 直接材料 4500 4500
& i6 t; l8 K8 T* t ]2 工資及福利費 600 600" Y: ?4 i/ ~- p0 e4 ~
3 動力費 250 250$ T5 b1 ^/ N/ r$ \0 X0 ~% c) u# _& f
4 制造費用 460 460
. [; g) O; A4 g, l7 t r2 {- e5 小計 5810 5810: I5 M8 i/ }# c+ u* o% p0 j
6 管理費用 500
0 c$ q6 W5 F: V7 財務(wù)費用 250 0 ~6 z+ ^. m! L+ G; o2 ^) u8 H
8 小計 750
; G; p& c, u) d, a' D Y 合計 6560- @* |8 ]5 n2 R7 }* k4 Z y
均售價15000/臺；毛利：303.84萬 z' ?! j! M% q- w
投資項目實施規(guī)劃( e! m4 m2 T. P1 f7 k: \
工作項目 主要內(nèi)容 完成時間" e1 S' X" _* G* j
項目前期工作 技改立項批復評審 7 R& O- M1 U2 X6 ^3 \
項目論證及資金落實 可行性論證及資金落實
\! B' I s4 m' B, k1 c4 ~工程施工 廠房改造,、新建及設(shè)備安裝 1月
' W' ^( T. {0 ^7 _) R圖紙工藝技術(shù) 圖紙評審及工藝編制 1月
4 l8 Y0 V) c O) a+ p. h4 q' y 工裝夾具制造 1月. |: ~8 z2 f3 g/ M O; Z
正式投產(chǎn) 新設(shè)備正式投產(chǎn) 3月
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發(fā)表于 2013-6-28 17:02:05
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