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項目可行性分析
5 _4 _' i0 x7 i, M0 D) g. z一、項目概述
$ M9 r" c! _6 \' C項目名稱： 生產(chǎn)多功能大口徑套孔機(jī)項目
8 T3 C# L, P. ?+ _* V8 w5 T8 a項目負(fù)責(zé): 劉豐埠/ |0 z0 b6 ~! I9 k" @
項目特點： 降低生產(chǎn)技術(shù)要求,；加大生產(chǎn)過程的線性可控性,；大量減少操作人員。
. n+ Z. L; I5 o& |二,、產(chǎn)品或服務(wù)8 h5 A4 I, d1 c4 e# V- Z
1.隨著國內(nèi)機(jī)械工業(yè)的發(fā)展,，難加工材料越來越高，特別是機(jī)械行業(yè)對電特種加工應(yīng)用也隨之增加,，其中數(shù)控線切割加工前穿鉬絲小孔;模具穿小孔,；模具冷卻孔加工；工藝比較簡單,，市場需求量大,，目前國內(nèi)設(shè)備單價高，企業(yè)使用率多數(shù)不高,，
0 h3 S1 _0 ~6 C% k7 E- W2.電火花加工大直徑設(shè)備國際國內(nèi)均空白,，為開拓生產(chǎn)多功能大口徑套孔機(jī)系列產(chǎn)品，以數(shù)控電火花加工設(shè)備為基礎(chǔ),，液壓管件孔加工配套,，市場前景十分廣闊。
! Z% y1 k; Z6 s7 N$ b. v7 S三,、市場分析
. ~' p" c1 {4 o8 q/ {/ `) a2 O 數(shù)據(jù)顯示,，珠三角各大城市今年用工缺口形勢比去年嚴(yán)峻。其中廣州缺工15萬,、深圳缺工20萬,、東莞缺工20萬，全省累計缺口近100萬,。據(jù)了解,，春節(jié)帶來的比價效應(yīng)是用工流失的主要原因。從崗位結(jié)構(gòu)看,，生產(chǎn)一線操作工,，特別是以外用工為主,、薪酬待遇較低、加班多的企業(yè)缺口將最大,。為了留住工人,，企業(yè)紛紛打出漲薪牌、溫情牌,，包車送回家，送年貨等等,，只是為了讓工人節(jié)后按時回來上工,。而另一些企業(yè)在人工成本快速上漲的壓力下，不得不削減人手保利潤,。所以降低生產(chǎn)技術(shù)要求,；生產(chǎn)過程的線性可控性為目地多功能大口徑套孔機(jī)項目，具有較大的市場發(fā)展前景,。- d# F* s, L7 ?2 l$ P! b& c: {
目前國內(nèi)市場電火花加工設(shè)備單價與性能現(xiàn)況：# R; h0 `. k( S% e1 Y
1,、國產(chǎn)普通電火花穿孔機(jī)1.4-1.6萬每臺 性能較差
1 {- P2 ]& W0 h! ] Y- A$ H" Z2、快速電火花穿孔機(jī)2.5-4.0萬每臺 性能中下: ^; G% a- c' `8 r5 z% {
3,、進(jìn)口電火花穿孔機(jī)4.5-6.5萬每臺 性能中, \* }2 L5 x5 J) N8 J$ X
以上3種能打小孔每分鐘30-60mm,，( Y! c0 K7 b+ ]( h. S$ t4 L* x
本機(jī)預(yù)定單價與性能: i$ k) V6 `- J7 H
1、線切割專用0.6-1萬/臺,， 只能打小孔$ q/ T/ V+ S0 O4 [. o
2,、多用型單頭機(jī)1-1.6萬/臺， 每分鐘30-60mm% p8 }( B/ G8 t. z" k$ O/ C
3,、多用型多頭機(jī)3-6萬/臺 均分鐘90-180mm& y. h" a1 f" I4 p5 \' s6 `) C% M
2,、3兩種機(jī)型能加工小孔套加工大孔. f1 z4 P- t% [! `
而本設(shè)備經(jīng)試測算成本價低于同類型；同型號產(chǎn)品的20%-30%,，制造成本底,，因此生產(chǎn)多功能大口徑套孔機(jī)產(chǎn)品，機(jī)加工配套用途廣,、市場上需求大,、價格合理，具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢,。8 a; ?; q( ?3 z' _9 f! z
四,、財務(wù)測算: ) _. F4 I2 |8 v, `+ ~
產(chǎn)品成本費用由直接原材料費、工資及福利費,、動力費,，制造費用，管理費用,、財務(wù)費用組成,。
3 B4 Z R( I2 ~+ y9 x年產(chǎn)量按360臺（型號平均）測算成本,，單位成本為6560元/臺（詳見下表）
* S4 @, k9 ~3 Z* u1 Q' f( a+ h" t序號 項目 變動成本 固定成本 合計$ D8 {# @4 [/ ^5 U) s' w. r+ R
1 直接材料 4500 4500
9 U% Z# O0 E8 F( Y& J, S7 R8 u2 p+ r) v2 工資及福利費 600 600. ~5 B j- j9 B. I, Q; c+ i2 L. V
3 動力費 250 250
# g$ b* q3 ?, o, O9 D4 制造費用 460 460" g' q! H& O; e: @. `
5 小計 5810 5810! Y/ ~0 r8 d H8 k1 i
6 管理費用 500
3 [) b3 l1 A0 w X7 財務(wù)費用 250
5 m2 G; m3 `9 j( `8 小計 750+ G3 i0 O* ^! T& R7 A& n# y6 N
合計 6560
6 h' l( c I) \# j4 y# x均售價15000/臺；毛利：303.84萬7 o& P: Y( F& ], O
投資項目實施規(guī)劃) I7 d/ B# X" N: q5 R& \3 ]
工作項目 主要內(nèi)容 完成時間
; m% n, a6 T) j( r) J x項目前期工作 技改立項批復(fù)評審
1 Q- w/ B( Y8 i$ g& n項目論證及資金落實 可行性論證及資金落實
1 s7 ?* |( e8 p% f" b工程施工 廠房改造,、新建及設(shè)備安裝 1月# l6 ^7 {4 D) O `3 E6 z( T, N. c
圖紙工藝技術(shù) 圖紙評審及工藝編制 1月4 t+ P# }1 `2 H5 z; t
工裝夾具制造 1月
r% I8 D4 b& _正式投產(chǎn) 新設(shè)備正式投產(chǎn) 3月
9 y# x( ]5 N; ~+ }" v# _, m/ w9 n4 U/ P O |
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發(fā)表于 2013-6-28 17:02:05
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